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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001862
Nro. de Timbrado
14365765
Monto de la Factura
₲ 1.267.473
Nro. de Orden de Pago
48414
Fecha de Orden de Pago
14-10-2021
Fecha Emisión Cheque
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.262.864
IVA
₲ 115.225
Retención DNCP
₲ 4.609
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
298/2020
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-187858
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.512.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.244.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358579
Nombre de la Licitación
Servicio de Instalación de Equipos de CCTV (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf