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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Nro. de Timbrado
14129261
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
16944
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.281.818
IVA
₲ 4.909.092
Retención DNCP
₲ 245.455
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN JOSE HEDUVAN
RUC
3656665-9
Número de Contrato
330/2020
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-187878
Monto Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.482.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373294
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de los Módulos Implementados del Sistema TECBAN (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf