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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Nro. de Timbrado
15718326
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
3829
Fecha de Orden de Pago
27-10-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.443.636
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 65.455
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN JOSE HEDUVAN
RUC
3656665-9
Número de Contrato
330/2020
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-187878
Monto Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.482.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373294
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de los Módulos Implementados del Sistema TECBAN (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf