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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004331
Nro. de Timbrado
14108442
Monto de la Factura
₲ 3.201.000
Nro. de Orden de Pago
14108442
Fecha de Orden de Pago
16-11-2020
Fecha Emisión Cheque
16-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.015.109
IVA
₲ 291.000
Retención DNCP
₲ 11.291
Retención IVA
₲ 87.300
Retención Renta
₲ 87.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
326/2020.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-188255
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.287.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358806
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia Técnica para Creación de Politicas de Seguridad de la Información (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf