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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002053
Nro. de Timbrado
15167983
Monto de la Factura
₲ 6.795.000
Nro. de Orden de Pago
30739
Fecha de Orden de Pago
17-03-2022
Fecha Emisión Cheque
17-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.400.396
IVA
₲ 617.727
Retención DNCP
₲ 23.968
Retención IVA
₲ 185.318
Retención Renta
₲ 185.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
776/2020
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-196018
Monto Contrato
₲ 54.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.359.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.681.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373283
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Datacenter (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf