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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001328
Nro. de Timbrado
13978741
Monto de la Factura
₲ 13.833.000
Nro. de Orden de Pago
12912
Fecha de Orden de Pago
11-08-2020
Fecha Emisión Cheque
11-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.029.679
IVA
₲ 1.257.545
Retención DNCP
₲ 48.793
Retención IVA
₲ 377.264
Retención Renta
₲ 377.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
571/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-187780
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.189.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.341.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359018
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Infraestructura Edilicia (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf