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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001452
Nro. de Timbrado
13978741
Monto de la Factura
₲ 8.027.370
Nro. de Orden de Pago
12165
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.561.199
IVA
₲ 729.761
Retención DNCP
₲ 28.315
Retención IVA
₲ 218.928
Retención Renta
₲ 218.928
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
571/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-187780
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.189.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.341.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359018
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Infraestructura Edilicia (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf