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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001325
Nro. de Timbrado
13978741
Monto de la Factura
₲ 7.496.800
Nro. de Orden de Pago
12660
Fecha de Orden de Pago
31-07-2020
Fecha Emisión Cheque
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.061.441
IVA
₲ 681.527
Retención DNCP
₲ 26.443
Retención IVA
₲ 204.458
Retención Renta
₲ 204.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
571/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-187780
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.189.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.341.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359018
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Infraestructura Edilicia (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf