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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010969
Nro. de Timbrado
14418625
Monto de la Factura
₲ 20.855.470
Nro. de Orden de Pago
37316
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.644.335
IVA
₲ 1.895.952
Retención DNCP
₲ 73.563
Retención IVA
₲ 568.786
Retención Renta
₲ 568.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
543/2020.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-190926
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.331.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.687.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373316
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Impresoras Láser (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf