- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020009217
Nro. de Timbrado
14418625
Monto de la Factura
₲ 21.154.221
Nro. de Orden de Pago
28643
Fecha de Orden de Pago
17-08-2021
Fecha Emisión Cheque
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.925.738
IVA
₲ 1.923.111
Retención DNCP
₲ 74.617
Retención IVA
₲ 576.933
Retención Renta
₲ 576.933
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
543/2020.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-190926
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.331.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.687.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373316
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Impresoras Láser (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf