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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020010619
Nro. de Timbrado
14418625
Monto de la Factura
₲ 21.706.876
Nro. de Orden de Pago
48966
Fecha de Orden de Pago
11-11-2021
Fecha Emisión Cheque
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.446.298
IVA
₲ 1.973.352
Retención DNCP
₲ 76.566
Retención IVA
₲ 592.006
Retención Renta
₲ 592.006
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
543/2020.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-20-190926
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.331.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.687.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373316
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Impresoras Láser (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf