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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040025
Nro. de Timbrado
10909075
Monto de la Factura
₲ 4.525.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
07-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.303.193
IVA
₲ 411.364
Retención DNCP
₲ 16.125
Retención IVA
₲ 123.409
Retención Renta
₲ 82.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
7/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-115628
Monto Contrato
₲ 4.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.303.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292462
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Atencion Educativa Oportuna para el Desarrollo Integral de Niños y Niñas de 3 y 4 Años en Asuncion y en 10 Departamentos Geograficos de Nuestro Pais