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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002065
Nro. de Timbrado
11205573
Monto de la Factura
₲ 416.320
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
12-04-2016
Fecha Emisión Cheque
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.913
IVA
₲ 37.847
Retención DNCP
₲ 1.484
Retención IVA
₲ 11.354
Retención Renta
₲ 7.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-114318
Monto Contrato
₲ 176.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.776.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.660.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297288
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Censal de Logros Academicos a Estudiantes de Finales De Ciclo/Nivel y de Factores Asociables al Aprendizaje