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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002039
Nro. de Timbrado
11205573
Monto de la Factura
₲ 851.820
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
05-03-2016
Fecha Emisión Cheque
05-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.065
IVA
₲ 77.438

Retención DNCP
₲ 3.036
Retención IVA
₲ 23.231
Retención Renta
₲ 15.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-114318
Monto Contrato
₲ 176.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.776.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.660.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297288
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Censal de Logros Academicos a Estudiantes de Finales De Ciclo/Nivel y de Factores Asociables al Aprendizaje