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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003889
Nro. de Timbrado
11124040
Monto de la Factura
₲ 176.435.000
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.786.477
IVA
₲ 16.039.545
Retención DNCP
₲ 628.750
Retención IVA
₲ 4.811.864
Retención Renta
₲ 3.207.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
2/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-115488
Monto Contrato
₲ 176.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.435.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.786.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay