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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Nro. de Timbrado
11427206
Monto de la Factura
₲ 9.020.000
Nro. de Orden de Pago
14337
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.577.856
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.144
Retención IVA
₲ 246.000
Retención Renta
₲ 164.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-23020-16-124134
Monto Contrato
₲ 341.331.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.504.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.843.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303289
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional