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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Nro. de Timbrado
11685611
Monto de la Factura
₲ 60.600.000
Nro. de Orden de Pago
14686
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.629.499
IVA
Retención DNCP
₲ 215.956
Retención IVA
₲ 1.652.727
Retención Renta
₲ 1.101.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-23020-16-123286
Monto Contrato
₲ 60.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.629.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTES GRÁFICAS (HOJAS DE SEGURIDAD Y FORMULARIOS VARIOS)
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional