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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001132
Nro. de Timbrado
11783251
Monto de la Factura
₲ 63.925.000
Nro. de Orden de Pago
14723
Fecha de Orden de Pago
16-01-2017
Fecha Emisión Cheque
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.791.513
IVA
Retención DNCP
₲ 227.805
Retención IVA
₲ 1.743.409
Retención Renta
₲ 1.162.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-23020-16-130902
Monto Contrato
₲ 63.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.791.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional