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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012390
Nro. de Timbrado
11873044
Monto de la Factura
₲ 16.460.000
Nro. de Orden de Pago
14781
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.653.161
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.657
Retención IVA
₲ 448.909
Retención Renta
₲ 299.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23020-16-130488
Monto Contrato
₲ 74.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.524.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional