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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000760
Nro. de Timbrado
11716799
Monto de la Factura
₲ 191.400.000
Nro. de Orden de Pago
14423
Fecha de Orden de Pago
04-11-2016
Fecha Emisión Cheque
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.017.920
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 682.080
Retención IVA
₲ 5.220.000
Retención Renta
₲ 3.480.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERMECO SRL
RUC
80002262-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-23020-16-128664
Monto Contrato
₲ 638.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 638.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.726.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311537
Nombre de la Licitación
ADUISICIÓN DE EQUIPOS MAYORES DE CARPINTERIA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional