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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017340
Nro. de Timbrado
11242754
Monto de la Factura
₲ 108.320.000
Nro. de Orden de Pago
14460
Fecha de Orden de Pago
18-11-2016
Fecha Emisión Cheque
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.010.350
IVA
Retención DNCP
₲ 386.013
Retención IVA
₲ 2.954.182
Retención Renta
₲ 1.969.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-23020-16-123318
Monto Contrato
₲ 108.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.010.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303260
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS, EDIFICIOS Y DRONES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional