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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0001279
Monto de la Factura
₲ 7.360.000
Nro. de Orden de Pago
13720
Fecha de Orden de Pago
29-03-2021
Fecha Emisión Cheque
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.932.585
IVA
₲ 669.091
Retención DNCP
₲ 25.961
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23010-19-176113
Monto Contrato
₲ 176.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.055.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.432.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357641
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE INTERNET Y VPN PARA MEDICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel