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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011454
Nro. de Timbrado
13595375
Monto de la Factura
₲ 275.500.000
Nro. de Orden de Pago
12420
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.500.963
IVA
₲ 25.045.455
Retención DNCP
₲ 971.764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23010-19-184215
Monto Contrato
₲ 275.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.472.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.500.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370241
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FIREWALL PARA ALTA DISPONIBILIDAD Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel