- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000816
Nro. de Timbrado
13684401
Monto de la Factura
₲ 115.500.000
Nro. de Orden de Pago
12353
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.792.600
IVA
₲ 3.150.000
Retención DNCP
₲ 407.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FULL SPORTS S.A.
RUC
80070682-0
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23010-19-183324
Monto Contrato
₲ 115.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.792.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368015
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel