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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-001327
Monto de la Factura
₲ 3.280.000
Nro. de Orden de Pago
44180
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.089.521
IVA
₲ 298.182
Retención DNCP
₲ 11.569
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23010-19-177141
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.241.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.624.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357657
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel