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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0035-0005595
Monto de la Factura
₲ 20.625.000
Nro. de Orden de Pago
12984
Fecha de Orden de Pago
28-08-2020
Fecha Emisión Cheque
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.427.250
IVA
₲ 1.875.000
Retención DNCP
₲ 72.750
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23010-19-175682
Monto Contrato
₲ 290.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.219.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.196.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357652
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENFERMERÍA PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel