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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053912
Nro. de Timbrado
13412039
Monto de la Factura
₲ 3.545.000
Nro. de Orden de Pago
11943
Fecha de Orden de Pago
19-11-2019
Fecha Emisión Cheque
19-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.339.132
IVA
₲ 322.273
Retención DNCP
₲ 12.504
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23010-19-175682
Monto Contrato
₲ 290.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.219.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.196.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357652
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENFERMERÍA PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel