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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001586
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 8.176.001
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.627.168
IVA
₲ 743.273
Retención DNCP
₲ 28.542
Retención IVA
₲ 222.982
Retención Renta
₲ 297.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
741
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-242381
Monto Contrato
₲ 980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.467.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.108.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424515
Nombre de la Licitación
CO N° 02/2023 "Servicio de mantenimiento y/o reparación de ascensores"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana