- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001177
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 57.734.238
Nro. de Orden de Pago
1332
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.808.310
IVA
₲ 5.248.567
Retención DNCP
₲ 201.545
Retención IVA
₲ 1.574.570
Retención Renta
₲ 2.099.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
741
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-242381
Monto Contrato
₲ 980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.467.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.108.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424515
Nombre de la Licitación
CO N° 02/2023 "Servicio de mantenimiento y/o reparación de ascensores"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana