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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000002
Nro. de Timbrado
18472308
Monto de la Factura
₲ 69.493.238
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
30-01-2026
Fecha Emisión Cheque
12-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.828.346
IVA
₲ 6.317.567
Retención DNCP
₲ 242.595
Retención IVA
₲ 1.895.270
Retención Renta
₲ 2.527.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-240026
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.329.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.820.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432831
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro