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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001500
Nro. de Timbrado
17090554
Monto de la Factura
₲ 57.654.780
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.345.499
IVA
₲ 2.277.165
Retención DNCP
₲ 87.443
Retención IVA
₲ 683.150
Retención Renta
₲ 910.866
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-240026
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.216.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.339.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432831
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro