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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Nro. de Timbrado
17090554
Monto de la Factura
₲ 69.614.210
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.880.443
IVA
₲ 6.328.565
Retención DNCP
₲ 243.017
Retención IVA
₲ 1.898.570
Retención Renta
₲ 2.531.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-240026
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.329.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.820.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432831
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro