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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 71.557.500
Nro. de Orden de Pago
1570
Fecha de Orden de Pago
16-02-2026
Fecha Emisión Cheque
06-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.754.040
IVA
₲ 6.505.227
Retención DNCP
₲ 249.801
Retención IVA
₲ 1.951.568
Retención Renta
₲ 2.602.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-241720
Monto Contrato
₲ 476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.912.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.362.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436630
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES Y MATERIALES IMPRESOS PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia