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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005339
Monto de la Factura
₲ 1.515.420
Nro. de Orden de Pago
2247
Fecha de Orden de Pago
12-03-2025
Fecha Emisión Cheque
02-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.413.694
IVA
₲ 137.765
Retención DNCP
₲ 5.290
Retención IVA
₲ 41.330
Retención Renta
₲ 55.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-238272
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 730.850.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.432.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425747
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS HYUNDAI, ISUZU Y MERCEDES BENZ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia