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Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0007072
Monto de la Factura
₲ 5.994.204
Nro. de Orden de Pago
16524
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.586.598
IVA
₲ 544.928
Retención DNCP
₲ 20.925
Retención IVA
₲ 163.478
Retención Renta
₲ 217.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-238272
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 730.850.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.432.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425747
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS HYUNDAI, ISUZU Y MERCEDES BENZ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia