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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009071
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 25.058.070
Nro. de Orden de Pago
5318
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.375.990
IVA
₲ 2.278.006
Retención DNCP
₲ 87.475
Retención IVA
₲ 683.402
Retención Renta
₲ 911.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-238348
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.263.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.350.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436587
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL DATA CENTER DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia