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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003499
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. de Orden de Pago
6690
Fecha de Orden de Pago
07-06-2024
Fecha Emisión Cheque
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.746.000
IVA
₲ 3.681.818
Retención DNCP
₲ 141.382
Retención IVA
₲ 1.104.545
Retención Renta
₲ 1.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-238522
Monto Contrato
₲ 972.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.717.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 604.218.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425776
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - SBE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia