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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001428
Monto de la Factura
₲ 29.136.000
Nro. de Orden de Pago
3242
Fecha de Orden de Pago
25-03-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.180.180
IVA
₲ 2.648.727
Retención DNCP
₲ 101.711
Retención IVA
₲ 794.618
Retención Renta
₲ 1.059.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-249286
Monto Contrato
₲ 291.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.136.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.180.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436577
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA DE SEGURIDAD INFORMATICA - AD REFERENDUM - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia