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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005246
Nro. de Timbrado
13954637
Monto de la Factura
₲ 322.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001045
Fecha de Orden de Pago
05-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.300.582
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.135.782
Retención IVA
₲ 8.781.818
Retención Renta
₲ 8.781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-187824
Monto Contrato
₲ 322.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.300.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362574
Nombre de la Licitación
Servicio de acondicionamiento de contenedores marítimos para oficinas de la INC sede central
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc