- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000318
Nro. de Timbrado
14415069
Monto de la Factura
₲ 2.281.324
Nro. de Orden de Pago
990
Fecha de Orden de Pago
16-07-2021
Fecha Emisión Cheque
16-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.148.841
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.047
Retención IVA
₲ 62.218
Retención Renta
₲ 62.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
090
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-191902
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.837.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.998.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381679
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en periódicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc