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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000534
Nro. de Timbrado
15561625
Monto de la Factura
₲ 22.911.005
Nro. de Orden de Pago
2060
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.205.346
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.813
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 624.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
090
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-191902
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.837.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.998.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381679
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en periódicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc