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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003587
Nro. de Timbrado
14887734
Monto de la Factura
₲ 32.956.000
Nro. de Orden de Pago
1758
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.042.155
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 116.245
Retención IVA
₲ 898.800
Retención Renta
₲ 898.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-196069
Monto Contrato
₲ 395.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.472.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.505.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381617
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte para Traslado de Funcionarios al CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc