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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Nro. de Timbrado
14103710
Monto de la Factura
₲ 235.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001578
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.352.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 828.909
Retención IVA
₲ 6.409.091
Retención Renta
₲ 6.409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
072
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-190866
Monto Contrato
₲ 789.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.199.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380298
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc