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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Nro. de Timbrado
15274575
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
1278
Fecha de Orden de Pago
04-08-2022
Fecha Emisión Cheque
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.721.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.727
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALBERTO ESPINOLA MARTINEZ
RUC
3571356-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-190374
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.324.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382830
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria Juridica de Juicios Civiles y Administrativos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc