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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000007
Nro. de Timbrado
13994635
Monto de la Factura
₲ 139.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000878
Fecha de Orden de Pago
01-07-2020
Fecha Emisión Cheque
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.927.891
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 490.291
Retención IVA
₲ 3.790.909
Retención Renta
₲ 3.790.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
038
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-187036
Monto Contrato
₲ 417.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.927.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366495
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obra para Mantenimiento Programado del Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc