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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004070
Nro. de Timbrado
14103209
Monto de la Factura
₲ 247.320.000
Nro. de Orden de Pago
1004
Fecha de Orden de Pago
16-07-2021
Fecha Emisión Cheque
16-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.957.453
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 872.365
Retención IVA
₲ 6.745.091
Retención Renta
₲ 6.745.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
091
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-193029
Monto Contrato
₲ 247.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.957.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381591
Nombre de la Licitación
Adquisición de Martillos para la Trituradora de Clinker de Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc