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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053543
Nro. de Timbrado
14232599
Monto de la Factura
₲ 78.909.504
Nro. de Orden de Pago
1500001696
Fecha de Orden de Pago
11-12-2020
Fecha Emisión Cheque
11-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.960.285
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 278.335
Retención IVA
₲ 2.152.077
Retención Renta
₲ 2.152.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 366.730
Datos del Contrato
Proveedor
CATERCU S.R.L
RUC
80034416-2
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-191352
Monto Contrato
₲ 122.214.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.214.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.750.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS VARIOS PARA UNIDADES MOVILES PESADAS DE LA INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc