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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053544
Nro. de Timbrado
14232599
Monto de la Factura
₲ 43.304.530
Nro. de Orden de Pago
1500001717
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.789.717
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 152.747
Retención IVA
₲ 1.181.033
Retención Renta
₲ 1.181.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATERCU S.R.L
RUC
80034416-2
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-191352
Monto Contrato
₲ 122.214.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.214.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.750.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS VARIOS PARA UNIDADES MOVILES PESADAS DE LA INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc