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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003286
Nro. de Timbrado
14530361
Monto de la Factura
₲ 126.626.600
Nro. de Orden de Pago
1104
Fecha de Orden de Pago
29-07-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.273.047
IVA
Retención DNCP
₲ 446.647
Retención IVA
₲ 3.453.453
Retención Renta
₲ 3.453.453
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-194000
Monto Contrato
₲ 126.626.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.626.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.273.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375097
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fusibles de Baja Tensión para las Salas Eléctricas del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc