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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002976
Nro. de Timbrado
14721799
Monto de la Factura
₲ 239.347.000
Nro. de Orden de Pago
1660
Fecha de Orden de Pago
08-11-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.447.468
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 844.242
Retención IVA
₲ 6.527.645
Retención Renta
₲ 6.527.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-193992
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.186.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.775.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381510
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON PROVISION DE ACCESORIOS PARA LA INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc